一、差旅费：出差前将会议、培训通知报分管领导同意签字，填写请款单或差旅费报销单，经学院财务负责人或项目负责人签字、单位盖章后到会计核算中心各归口科室办理即可。如差旅费用不完整（单程车票、没有住宿费等）需书面情况说明，经学院分管科研院长或行政院长签署意见后方能报销。

二、办公费、低值易耗品等报销：凭报告（预付款）或发票填写请款单或报销单，经学院财务负责人或项目负责人签字、单位盖章后到会计核算中心各归口科室办理即可。

三、校内单位费用结算：填写报销单经学院财务负责人或项目负责人签字、单位盖章后交收款单位即可。

四、工程设备及大宗物资等采购：预付款凭合同填写请款单，经学院财务负责人或项目负责人签字、单位盖章后到会计核算中心各归口科室办理即可；报账凭发票、合同、设备处验收单（固定资产）、后保部家具科验收单（家具，单张发票不超过1000元、批量不超过30000元即不用验收）填写报销单，经学院财务负责人或项目负责人签字、单位盖章后到会计核算中心各归口科室办理即可；工程结算凭合同、发票、审计报告（30000元以上）、审计备案签章（10000元—30000元）、后保部维修办审批单（10000元以下）填写报销单，经学院财务负责人或项目负责人签字、单位盖章后到会计核算中心各归口科室办理即可。